|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 15 del 28/03/2024
|
Impegno di spesa per rinnovo contratto servizio frontoffice Pagopa triennio 2024-2026
CIG B106093400
|
1.756,80
|
-Determina
-Canone_servizio_FronOffice PagoPa
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 4 del 16/02/2024
|
APPROVAZIONE SAL 1 RELATIVO AI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PER BURONZO, CANTON CASTELLAZZO, MESSA IN SICUREZZA GUADO PER BURONZO E ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI SOTTOSERVIZI"
Importo Lavori a Base d'Asta €. 325.0
|
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 70 del 09/11/2023
|
APPROVAZIONE SAL 1 RELATIVO AI LAVORI DI "SVILUPPO E INTEGRAZIONE RETE VIARIA GREEN E SMART INFRASTRUTTURAZIONE CICLOPEDONALE, REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO INTERPROVINCIALE INFRASTRUTTURE PER EBIKE E MOBILITA' GREEN, RAZION
|
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 65 del 17/10/2023
|
Impegno di spesa per incarico di redazione della relazione geologica nell'ambito del progetto "VIABILITA' PER BURONZO, CANTON CASTELLAZZO, MESSA IN SICUREZZA GUADO PER BURONZO E ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI SOTTOSERVIZI" (Art. 1, comma 139
|
7.612,80
|
-Determina
-preventivo Zantonelli
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 57 del 28/08/2023
|
Affidamento del servizio PagoPA - Fondi PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - 1.4.3 PagoPA Comuni - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NextGenerationEU mediante procedura di valore ineriore
|
1.708,00
|
-Determina
-Allegato 3 Domanda (1)
-Lettera commerciale_pagopa
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 56 del 25/08/2023
|
Impegno di spesa per acquisto vernici per manutenzione immobili
|
261,09
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 54 del 17/08/2023
|
Affidamento incarico per Servizio di supporto al RUP per caricamento documentazione sulla piattaforma REGIS nell'ambito dei lavori di "Efficientamento energetico presso la sede municipale del Comune di Gifflenga - anno 2022"
|
366,00
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 46 del 23/06/2023
|
Contributo per lo svolgimento del centro estivo all'Associazione sportiva SPLENDOR -ANNO 2023
|
110,11
|
-Determina
|
|
Determina SERVIZIO FINANZIARIO N. 35 del 17/05/2023
|
Impegno di spesa contratto biennale programmi SISCOM
|
13.040,58
|
-Determina
-Contratto_manutenzione_software
|
|
Determina SERVIZIO TECNICO N. 13 del 23/02/2023
|
Impegno di spesa per manutenzione stabile comunale CIG ZC43A185B0
|
2.318,00
|
-Determina
-preventivo comune 1900 euro
|